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宁波市体育部门2016年部门决算

 

一、宁波市体育部门概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省有关体育工作的法规和方针、政策;受委托起草本市体育工作的地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施。

2、研究制订全市体育发展战略,编制体育事业中长期规划和年度计划,指导推进体育体制改革,促进体育事业发展。

3、负责全市全民健身工作,指导并开展群众性体育活动,监督实施国家学生体质健康标准,组织指导国民体质监测。

4、统筹规划全市竞技体育发展工作,指导和推进青少年体育工作。研究和平衡运动项目的设置与布局,管理和指导全市体育竞赛工作,组织开展反兴奋剂工作。

5、培育、发展体育产业,研究制订体育产业和经营活动的政策,归口管理全市体育市场;制订高危险性体育项目经营活动从业条件和审批程序,负责体育彩票管理工作。

6、协同有关部门规划、协调全市体育设施建设布局,负责公共体育的监督检查。

7、组织和指导体育宣传、科研教育工作,组织开展体育干部和体育专业人才的培训工作,加强体育队伍的思想政治工作。

8、协同有关部门管理全市体育社团,依法管理健身气功。

9、管理体育外事工作,开展国际间以及港澳台的体育合作与交流。

10、承办市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,体育部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级行政单位1个、所属事业单位10个单位决算。

二、体育部门2016年部门决算安排情况说明
  (一)收入决算情况说明
    体育部门2016年度收入总计44170.61万元,与上年决算相比,增加12192.34万元,增长38.13%。其中:本年收入41181.0万元,占总收入93.23%,包括财政拨款收入34443.09万元(其中,一般公共预算17403.19万元,政府性基金预算17039.90万元),占总收入77.98%,与上年决算相比,增加9326.92万元,增长37.14%;事业单位专户资金  0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)931.21万元,占总收入2.10%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入2304.60万元,占总收入5.22%。上级补助收入3252.1万元,占总收入7.36%。附属单位上缴收入250万元,占总收入0.57%。事业基金弥补收支差额11.08万元,占总收入0.03%。上年结转收入2978.53万元,占总收入6.74%。  

(二)支出决算情况说明
   体育部门2016年度支出总计42669.96万元,与上年决算相比,增加14367.04元,增长50.76%。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出667.62万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出23750.25万元、社会保障和就业支出473.29万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出14万元、资源勘探信息等支出2万元、商业服务业等支出0万元、金融支出   万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出594.58万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出17168.22万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出7753.82万元,日常公用支出1155.74万元,项目支出33410.40万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出350万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出17403.19万元,政府性基金预算支出17039.90万元,其他各类支出8226.87万元。与上年决算相比,一般公共预算支出增加4439.56万元,增长34.25%,政府性基金预算支出增加4887.36万元,增长40.22%,其他各类支出增加5040.12万元,增长158.16%。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况说明

体育部门2016年度一般公共预算财政拨款支出17403.19万元,与上年决算相比,增加4439.56万元,增长25.51%。支出具体情况如下:

    1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2016年年初预算为541.4万元,2016年决算为541.4万元,完成年初预算的100%,主要用于弥补学校的在职人员、退休人员的工资及运动员伙食,决算数等于预算数的主要原因预算的十分准确。

    2.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项) 2016年年初预算为0万元,2016年决算为73.42万元,完成年初预算的100%,主要用于运动学校的学生教育费用,决算数大于预算数的主要原因为追加预算。

    3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为49.8万元,完成年初预算的100%,主要用于运动学校的学生教育费用,决算数大于预算数的主要原因为追加预算。

    4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为3万元,完成年初预算的100%,主要用于运动学校的学生教育费用。决算数大于预算数的主要原因追加预算。

    5.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)

2016年年初预算为938.29万元,2016年决算为904.55万元,完成年初预算的96.40%,主要用于局机关人员支出及日常运行。决算数小于预算数的主要原因日常公用支出减少。

     6.文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)

 2016年年初预算为5973.32万元,2016年决算为4465.99万元,

完成年初预算的74.77%,主要用于局属训竞单位的人员支出、

日常管理支出。决算数小于预算数的主要原因合理控制日常管理

费用的支出。

    7.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)

2016年年初预算为2369.43万元,2016年决算为2200.54万元,完成年初预算的92.87%,主要用于综合性运动会支出及体育竞赛管理经费。决算数小于预算数的主要原因控制竞赛管理经费支出。

    8.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)

2016年年初预算为2340.48万元,2016年决算为2304.32万元,完成年初预算的98.46%,主要用于运动员伙食费、服装费、训练费等。决算数小于预算数的主要原因合理控制运动员的训练经费。

    9.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)

 2016年年初预算为2826.6万元,2016年决算为4697.46万元,完成年初预算的166.19%,主要用于局属场馆开放单位人员支出及日常运行管理维护支出及体育中心富邦体育场维修、二少体二期工程。决算数大于预算数的主要原因追加了富邦体育场维修及大型场馆免费低收费补助等。

10.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)

2016年年初预算为346.8万元,2016年决算为350.1万元,完成年初预算的100.95%,主要用于群众体育活动比赛、支持体育社团协会发展、体育产业发展等支出。决算数大于预算数的主要原因场馆开放单位人员经费增加。

11.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)

2016年年初预算为273.09万元,2016年决算为360.66万元,完成年初预算的132.07%,主要用于人才引进、教育培训、文史资料编印、扶贫慰访等其他用于体育方面的支出。决算数大于预算数的主要原因教育培训经费增加。

    12.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为425.61万元,完成年初预算的100%,主要用于全民健身场馆的维修改造和设备购置。决算数大于预算数的主要原因有往年。

    13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年年初预算为70.71万元,2016年决算为77.83万元,完成年初预算的110.07%,主要用于局机关离退休人员的工资。决算数大于预算数的主要原因退休人员经费增加。

    14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年年初预算为   0万元,2016年决算为50.56万元,完成年初预算的100%,主要用于局属事业单位离退休人员的工资。决算数大于(或小于)预算数的主要原因年初无此功能科目。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项) 2016年年初预算为304.71万元,2016年决算为310.41万元,完成年初预算的101.87%,主要用于局属事业单位离退休人员的工资。决算数大于预算数的主要原因退休人员经费增加。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为14万元,完成年初预算的100%,主要用于中国航海日活动经费。决算数大于预算数的主要原因追加预算。

    17.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款) 其他安全生产监管支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为2万元,完成年初预算的100%,主要用于安全生产监管。决算数大于预算数的主要原因追加预算。

    18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年年初预算为405.83万元,2016年决算为463.95万元,完成年初预算的114.32%,主要用于体育系统人员的住房公积金。决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数有调整。

    19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2016年年初预算为6.7万元,2016年决算为6.62万元,完成年初预算的98.81%,主要用于体育系统人员的提租补贴支出。决算数小于预算数的主要原因合理控制支出数。

    20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2016年年初预算为29.16万元,2016年决算为29.16万元,完成年初预算的100%,主要用于体育系统人员的购房补贴支出。决算数等于预算数的主要原因预算准确。

    21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为71.79万元,完成年初预算的100%,主要用于奥体中心前期工作费及政府购买服务等。决算数大于预算数的主要原因预算追加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 市体育局2016年度财政拨款基本支出决算数6414.68万元。其中:

 1、工资福利(类)支出4612.90万元,主要包括基本工资1000.96万元、奖金152.25万元、其他社会保障缴费450.06万元等。

 2、对个人和家庭的补助(类)支出1220.61万元,主要包括离休费70.70万元、退休费553.97万元、住房公积金493.18万元、购房补贴29.16万元、提租补贴6.86万元等。

3、商品和服务(类)支出571.63万元,主要包括办公费44.03万元、物业管理费2.59万元、取暖费0万元、水电费0万元、公务用车运行维护费41.92万元等。

 4、其他资本性(类)支出9.53万元,主要包括办公设备购置9.4万元、专用设备购置费0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置费0万元、其他资本性支出   0.13万元等。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

体育部门2016年度“三公”经费一般公共预算为168.4万元,支出决算为146.61万元,完成预算的76.80%。其中:因公出国(境)费支出决算为34.71万元,完成预算的85.7%;公务接待费支出决算为24.69万元,完成预算的67.09%;公务用车购置及运行维护费支出决算为87.21万元,完成预算的95.73%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是合理控制经费。

体育部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.28万元,下降0.19%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算      34.71万元,比上年决算数下降7.49%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是厉行节约和出国安排的团组减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计11人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算24.69万元,比上年决算数增长32.32%。主要用于因考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动时发生的接待支出。增加的主要原因是2016年承办了中日韩青少年运动会。

其中,本单位国内公务接待102批次,1304人次,共   24.69万元,其中,外事接待8批次,225人次,共8.41万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算87.21万元,比上年决算数下降3.86%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出87.21万元,主要用于日常所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。减少的主要原因是厉行节约减少开支。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出187.12万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加31.59万元,增长20.31%。主要原因是:账务调整,原列入专项的部分支出列入运行经费。

2.政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额2618.76万元,其中:政府采购货物支出901.49万元、政府采购工程支出712.77万元、政府采购服务支出1004.50万元。授予中小企业合同金额1417.8万元,占政府采购支出总额的54.14%,其中:授予小微企业合同金额627.9万元,占政府采购支出总额的23.98%。

 3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

 4.部门预算绩效情况

1)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“中日韩青少年运动会”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出700万元。其中,大专项项目1个,共涉及资金700万元,自评覆盖率达到100%。经评价,第二十四届中日韩青少年运动会项目达到了预期设定的加强中日韩三国青少年体育文化交流,提升宁波城市品位,增强宁波文体软实力的项目绩效目标。

未组织对部门(单位)开展整体支出绩效评价试点。

2)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年首次部门决算中增加中日韩青少年运动会项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,中日韩青少年运动会项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:由于G20峰会的需要,一是宣传工作没有达到预期效果;二是赛事招商没有突破。下一步改进措施:一是加强宣传工作的力度,使此类大型赛事有更广的社会影响面;二是在赛事招商上再接再厉,不断突破。

其中:涉及民生项目和重点支出项目预算安排700万元,实际支出700万元。

3)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

14.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

15.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

16.三公经费:是指纳入一般公共预算拨款管理的“三公”经费,包括单位用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

17.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

18.教育支出:反映政府教育事务支出。

19.文化体育与传媒支出:反映政府在文体、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

20.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

21.资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

22.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

23.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

       24.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)反映各部门举行各类重大活动,召开重大会议的支出,政府机关房地产管理,公务用车管理等方面的支出。

    25.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

    26.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)反映各部门举办的初中教育支出。

    27.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

    28.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

    29.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)反映其他的教育附加支出。  

    30.教育支出(类)其他教育支出(款) 其他教育支出(项)反映其他用于教育方面的支出。

    31.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    32.文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
    33.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
    34.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
    35.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
    36.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
    37.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映其他用于体育方面的支出。

    38.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项)反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。
    39.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。   
    40.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    41.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款) 其他安全生产监管支出(项)反映其他用于安全生产监管方面的支出。
    42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    43.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
    44.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    45.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。
    46.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款) 体育彩票销售机构的业务费支出(项):反映体育彩票销售机构的业务费用支出。
    47.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

 

附件:2016年市级体育部门决算.pdf

 


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