一、概况

（一）单位职责

1. 开展科学健身研究和指导服务。

2. 开展国民体质监测和运动处方的推广应用。

3. 承担运动医学相关领域的研究和应用，开展运动医学预防、治疗和康复等服务。

4. 为运动员提供科研和医务等相关保障。

5. 协助开展反兴奋剂工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、业务一科、业务二科、业务三科。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1601.50万元，支出总计1601.50万元,与2021年度相比，各增加164.20万元，增长11.42%。主要原因是：事业收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1565.47万元；包括财政拨款收入1143.91万元（其中，一般公共预算688.99万元，政府性基金预算454.92万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计73.07%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入412.73万元，占收入合计26.36%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入8.83万元，占收入合计1%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1373.58万元，其中基本支出686.29万元，占49.96%；项目支出687.30万元，占50.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1143.91万元，支出总计1143.91万元，与2021年相比，各减少6.37万元，下降0.55%。主要原因是2021年政府性基金预算财政拨款支出总额中含有上年度结转资金；财政拨款支出年初预算数1139.91万元，完成年初预算的100.35%，决算数与预算数基本持平。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出688.99万元，占本年支出合计的50.16%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.84万元，增长15.96%。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出688.99万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出523.14万元,占75.93%；社会保障和就业（类）支出45.27万元,占6.57%；卫生健康（类）支出19.85万元,占2.88%；住房保障（类）支出100.73万元,占14.62%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为674.91万元，支出决算为688.99万元,完成年初预算的102.09%，决算数大于预算数的主要原因是年中有追加预算。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为500.36万元，支出决算为523.14万元，完成年初预算的104.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中有追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.33万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的87.91%，决算数小于预算数的主要原因是据实结算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）。年初预算为17.17万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的87.89%，决算数小于预算数的主要原因是据实结算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.31万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的80.58%，决算数小于预算数的主要原因是据实结算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.44万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的66.61%，决算数小于预算数的主要原因是据实结算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为96.80万元，支出决算为100.27万元，完成年初预算的103.58%，决算数大于预算数的主要原因是年中有追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的94.00%，决算数小于预算数的主要原因是据实结算。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出504.69万元，其中：

人员经费469.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出 。

公用经费35.00万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出454.92万元，占本年支出合计的33.12%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少101.21万元，下降18.20%。主要原因是：2021年支出总额中含有上年度结转资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出454.92万元，主要用于以下方面：其他（类）支出454.92万元,占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为465.00万元，支出决算为454.92万元,完成年初预算的97.83%，主要原因是上级补助资金结余。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为465.00万元，支出决算为454.92万元，完成年初预算的97.83%，决算数小于预算数的主要原因上级补助资金结余。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.90万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，未安排公务接待。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是疫情影响，未支出因公出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0.00万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是疫情影响，未安排公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（2）公务接待费全年预算数为0.90万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，未安排公务接待.

（3）。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额227.38万元，其中：政府采购货物支出175.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出52.20万元。授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的0.42%。其中，授予小微企业合同金额0.95万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

由部门统一公示。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

7.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

10.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）:反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

13.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

14.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

宁波市体育科学研究所2022年度单位决算.xlsx