宁波市体育发展中心

2023年度单位决算

目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2023年度单位决算公开表

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

贯彻实施《体育强国纲要》，承担网球等运动项目的竞技体育任务。培养选拔高水平竞技体育后备人才，向省运动队和其他高层次体育训练单位输送优秀体育后备人才。组队参加相关运动项目的比赛。为各类全民健身、体育比赛、文艺活动、重大社会活动提供场所和相关服务。发展体育产业，开展体育培训及项目推广普及，传播体育文化。为体育信息化建设提供服务保障。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市体育发展中心内设8个机构：办公室、财务科、训练科、业务科、场馆科、工程科、信息科、物业科。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8915.00万元，支出总计8915.00万元,与2022年度相比，各减少240.47万元，下降2.77%。主要原因是：中心整体提升（一期）基建项目财政拨款预算资金安排减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5423.77万元；包括财政拨款收入4437.39万元（其中，一般公共预算2144.54万元，政府性基金预算2292.85万元），占收入合计81.81%；事业收入334.58万元，占收入合计6.17%；其他收入651.80万元，占收入合计12.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4929.92万元，其中基本支出1318.08万元，占26.74%；项目支出3611.84万元，占73.26%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4437.39万元，支出总计4437.39万元，与2022年相比，各减少-435.68万元，下降8.94%。主要原因是中心整体提升改造（一期）基建项目财政拨款预算资金安排减少；财政拨款支出年初预算数4465.29万元，完成年初预算的99.38%，主要原因是项目经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2144.54万元，占本年支出合计的43.50%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.75万元，增长5.97%。主要原因是增加了场馆开放运行经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2144.54万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1824.37万元,占85.07%；社会保障和就业（类）支出129.28万元,占6.03%；卫生健康（类）支出41.95万元,占1.96%；住房保障（类）支出148.94万元,占6.95%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2181.29万元，支出决算为2144.54万元,完成年初预算的98.32%，主要原因是基本支出和项目支出均据实支付。其中：

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为1876.2万元，支出决算为1824.37万元，完成年初预算的97.24%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出和项目支出均据实支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为34.84万元，支出决算为38.78万元，完成年初预算的111.31%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增退休人员，追加退休人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.33万元，支出决算为60.33万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.17万元，支出决算为30.17万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.05万元，支出决算为32.05万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为136.98万元，支出决算为148.14万元，完成年初预算的108.15%，决算数大于预算数的主要原因缴纳基数调整，据实结算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于预算数的主要原因据实结算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出941.89万元，其中：

人员经费889.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费52.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2292.85万元，占本年支出合计的46.51%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少556.42万元，下降19.53%。主要原因是：基建项目按工程进度据实支付。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2292.85万元，主要用于以下方面：其他（类）支出2292.85万元,占100.00%；

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2284.00万元，支出决算为2292.85万元,完成年初预算的100.39%，主要原因是年度追加项目资金。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2023年年初预算为2284万元，2023年支出决算为2292.85万元，完成年初预算的100.39%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加项目资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无

相关数据

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要原因是本年度无财政经费安排。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额860.74万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出602.76万元、政府采购服务支出257.99万元。授予中小企业合同金额675.77万元，占政府采购支出总额的78.51%。其中，授予小微企业合同金额535.57万元，占授予中小企业合同金额的79.25%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日单位共有车辆0辆；单价100万元以上专用设备6台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

7.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

10.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设、运行、维护等方面的支出。

15.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

宁波市体育发展中心公开表.xls