宁波市第二少年儿童业余体育学校

2023年度单位决算

目录

一、概况............................................................................................................( )

（一）单位职责...............................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2023年度单位决算公开表.....................................................................( )

三、2023年度单位决算情况说明..................................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明....................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................( )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................( )

（十）机关运行经费支出说明............................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.................................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明........................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.................................................................................( )

四、名词解释..........................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1、贯彻《体育强国建设纲要》，开展业余体育训练，承担省市联办运动项目的竞技体育任务；

2、培养高水平优秀运动员，向高层次体育训练单位输送优秀竞技体育后备人才；

3、组队参加相关运动项目国内国际比赛；

4、承担业余训练运动员的文化教育

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教务科、训练科、后 勤保障科、 四个科室。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5815.53万元，支出总计5815.53万元,与2022年度相比，各增加816.47万元和816.47万元，增长16.33%和16.33%。主要原因是：增加了赛事奖励。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5693.56万元；包括财政拨款收入5565.08万元（其中，一般公共预算4466.06万元，政府性基金预算1099.02万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.74%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入128.47万元，占收入合计2.26%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5695.58万元，其中基本支出1464.57万元，占25.71%；项目支出4231.02万元，占74.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5565.08万元，支出总计5565.08万元，与2022年相比，各增加798.82万元和798.82万元，增长16.76%和16.76%。主要原因是疫情过后各项比赛、外训正常开展，当年新增攀岩训练场地改造。财政拨款支出年初预算数5620.78万元，完成年初预算的99.01%，决算数和预算数是基本持平。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4466.06万元，占本年支出合计的78.41%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加887.17万元，增长24.79%。主要原因是：增加了赛事奖励。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4466.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出4081.08万元,占91.38%；社会保障和就业（类）支出158.42万元,占3.55%；卫生健康（类）支出48.25万元,占1.08%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出178.31万元,占3.99%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3921.76万元，支出决算为4466.06万元,完成年初预算的113.88%，主要原因是年中奥运会及省运会相关指标下达。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为1439.36万元，支出决算为1444.1万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于预算数的主要原因年中增资指标调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为254.00万元，支出决算为928万元，完成年初预算的365.35%，决算数大于预算数的主要原因增加了赛事奖励。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为1888.00万元，支出决算为1708.98万元，完成年初预算的90.52%，决算数小于预算数的主要原因人员据实结算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.73万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的99.94%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为71.13万元，支出决算为77.57万元，完成年初预算的109.05%，决算数大于预算数的主要原因年中增资指标调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35.57万元，支出决算为38.71万元，完成年初预算的108.83%，决算数大于预算数的主要原因年中增资指标调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.79万元，支出决算为36.87万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因根据人员据实结算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.38万元，支出决算为11.38万元，预算数与决算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为165.89万元，支出决算为177.41万元，完成年初预算的106.94%，决算数大于预算数的主要原因年中增资指标调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的98.90%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1445.08万元，其中：

人员经费1284.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金，其他社会保险缴 费，其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

公用经费160.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水 费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、 公务接待、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1099.02万元，占本年支出合计的19.30%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加减少88.35万元，下降7.44%。主要原因是：2022年为省运会年，2023年度减少相应省运会参赛费用支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1099.02万元，其他（类）支出1099.02万元,占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1249.02万元，支出决算为1099.02万元,完成年初预算的87.99%，主要原因省拨经费及中央经费使用延续至2024年进行开支。

其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为1249.02万元，支出决算为1099.02万元，完成年初预算的87.99%，决算数小于预算数的主要原因省拨经费及中央经费使用延续至2024年进行开支。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.40万元，支出决算为11.90万元，完成全年预算的82.64%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是出国经费未使用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.52万元，占96.81%，与2022年度相比，减少0.03万元，下降0.29%，主要原因是ETC费用存在少量结余；公务接待费支出决算为0.39万元，占3.28%，与2022年度相比，减少0.33万元，下降46.18%，主要原因是接待减少。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.55万元，支出决算为11.52万元，完成全年预算的99.74%。决算数与预算数基本持平。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为11.55万元，支出决算为11.52万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的%。决算数小于全年预算数的主要原因是ETC费用存在少量结余。主要用于所需的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至 2023年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

（2）公务接待费预算数为0.65万元，支出决算为0.39万元，完成预算的60.00%。主要用于接待相关调研单位人员。决算数小于预算数的主要原因是接待减少。全年使用财政拨款国内公务接待1批次，累计20人次。

其他国内公务接待支出0.39万元，主要用于接待相关调研单位人员接待1批次，20人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额81.17万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.54万元。授予中小企业合同金额74.00万元，占政府采购支出总额的91.17%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.88%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是单位业务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

由部门统一公示。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包 括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营 预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款 ”、 “事业收入 ”、“经 营收入 ”、 “上级补助收入 ”、 “ 附属单位上缴收入 ”等之外取得的 各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政 拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继 续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务 所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发 展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定 上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。

15.“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指部 门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

16.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项） ：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）： 反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

18.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映 综合性运动会及单项体育比赛支出。

19.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映 各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

20.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项） ：反 映体育场馆建设及维护等方面的支出。

21.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映 业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

22.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）： 反映其他用于体育方面的支出。

23.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项） ：反映其他文化体育与传媒方面的支 出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归 口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项） ：反映机关事业单位实施养老保险 制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他 行政事业单位离退休支出（项） ：反映除上述项目以外其他用于行政 事业单位离退休方面支出。

28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）： 反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项） ：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项） ：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待 遇的医疗经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）： 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） ： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、 军队（含武警） 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

35.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 （款）用于体育事业的彩票公益金支出（项） ：反映用于体育事业的 彩票公益金支出。

36.文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

宁波市第二少年儿童业余体育学校公开表.xls