宁波市体育彩票管理中心

2023年度单位决算

目录

一、概况........................................................................................................( )

（一）单位职责.............................................................................................( )

（二）机构设置.............................................................................................( )

二、2023年度单位决算公开表..................................................................( )

三、2023年度单位决算情况说明..............................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................( )

（二）收入决算情况说明.............................................................................( )

（三）支出决算情况说明.............................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................( )

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................  ....................( )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................... ( )

（十一）政府采购支出说明............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明................................................................... ( )

（十三）预算绩效情况说明............................................................................( )

四、名词解释......................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1. 1.负责全市体育彩票销售工作，制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范。

2.开展全市体育彩票销售渠道的建设和服务指导，负责实施本行政区域体育彩票的销售渠道和场所规划、物流管理、兑奖。

3.负责全市体育彩票的品牌形象建设、营销策划宣传、终端设备维护和权限内兑奖服务等工作。向省中心和同级财政部门提出本行政区域体育彩票销售促销实施方案，经审核后组织实施；负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、销售代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

4.参与责任彩票建设，负责全市10区县(市)体彩站开展体彩销售管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市体育彩票管理中心单位决算包括宁波市体育彩票管理中心2023年度决算(只包含一家本级单位决算)

宁波市体育彩票中心设4个内设机构：办公室、业务科、技术科、宣传策划科。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3403.02万元，支出总计3403.02万元,与2022年度相比，各增加456.38万元，增长15.49%。主要原因是：省中心下拨转移资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3324.39万元；包括财政拨款收入3260.59万元（其中，一般公共预算0.00万元，政府性基金预算3260.59万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.08%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入63.80万元，占收入合计1.92%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3323.92万元，其中基本支出674.66万元，占20.30%；项目支出2649.26万元，占79.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3260.59万元，支出总计3260.59万元，与2023年相比，各增加448.13万元和448.13万元，增长15.93%和15.93%。主要原因是业务经费增加；财政拨款支出年初预算数3284.28万元，完成年初预算的99.28%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出0万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3260.59万元，占本年支出合计的98.09%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加448.13万元，增长15.93%。主要原因是：业务经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3260.59万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与其他（类）支出3260.59万元,占100.00%； 

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2884.62万元，支出决算为3260.59万元,完成年初预算的113.03%，主要原因是省中心转移支付年中下拨。其中：

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。2023年初预算为3284.28万元，支出决算为3260.59万元，完成年初预算的99.28%。预算数与决算数基本持平。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为32.10万元，支出决算为24.87万元，完成全年预算的77.48%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车为新车，公务车维修少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，数据一样。公务用车购置及运行维护费支出决算为22.21万元，占89.30%，与2022年度相比，减少0.14万元，下降0.63%，与去年持平；公务接待费支出决算为2.67万元，占10.74%，与2022年度相比，增加1.45万元，增长118.86%，主要原因是外市、外省交流增加。

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为29.40万元，支出决算为22.21万元，完成全年预算的75.54%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆为新车，维修少。

公务用车购置全年预算数为19.80万元，支出决算为17.37万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的88%。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为9.60万元，支出决算为4.84万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的50.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是维修少。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为2.70万元，支出决算为2.67万元，完成预算的99%。主要用于接待省内同行单位等支出。决算数预算数持平。全年使用财政拨款国内公务接待16批次，累计206人次。

其他国内公务接待支出2.67万元，主要用于接待省内同行单位16批次，206人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额42.75万元，其中：政府采购货物支出17.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.13万元。授予中小企业合同金额36.87万元，占政府采购支出总额的86.25%。其中，授予小微企业合同金额17.37万元，占授予中小企业合同金额的47.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.2%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是业务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

18. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构业务费支出（项）：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

2023年宁波市体育彩票管理中心公开表.xls