宁波市全民健身指导中心

2023年度单位决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责..............................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2023年度单位决算公开表........................................................................( )

三、2023年度单位决算情况说明.................................................................. ( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻实施全民健身计划。

2. 开展全民健身指导服务，培训社会体育指导员，普及推广科学健身知识和技能。

3. 开展全民健身赛事活动。

4. 培养选拔非奥项目体育后备人才，组队参加非奥项目赛事活动。

5. 为老年人科学健身提供场所和服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、培训指导科、赛事活动科、老年场馆科。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2512.01万元，支出总计2512.01万元,与2022年度相比，各减少402.28万元，下降13.80%。主要原因是：项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2064.78万元，包括财政拨款收入1621.25万元（其中，一般公共预算1066.88万元，政府性基金预算554.37万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计78.52%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入236.95万元，占收入合计11.48%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入206.58万元，占收入合计10.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2178.78万元，其中基本支出959.46万元，占44.04%；项目支出1219.32万元，占55.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1621.25万元，支出总计1621.25万元，与2022年相比，各减少436.23万元和436.23万元，下降21.20%和21.20%。主要原因是项目经费减少；财政拨款支出年初预算数1323.26万元，完成年初预算的122.52%，主要原因追加大型赛事专项经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1066.88万元，占本年支出合计的48.97%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.60万元，增长11.92%。主要原因是：项目经费及人员经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1066.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.00万元，占3.75%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出799.74万元,占74.96%；社会保障和就业（类）支出97.74万元,占9.16%；卫生健康（类）支出26.82万元,占2.51%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出102.59万元,占9.62%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为978.26万元，支出决算为1066.88万元,完成年初预算的109.06%，主要原因是项目经费及人员经费支出增加。

其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理服务（款）质量安全监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加体育现代化社区（村）标准化试点经费。

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为742.91万元，支出决算为760.98万元，完成年初预算的102.43%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为26万元，支出决算为29万元，决算数大于预算数的主要原因追加场馆低免开放补助资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.54万元，支出决算为43.81万元，完成年初预算的105.46%，决算数大于预算数的主要原因人员经费按实结算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.77万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的105.49%，决算数大于预算数的主要原因人员经费按实结算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为18.99万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的113.85%，决算数大于预算数的主要原因2023年有2位职工退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.07万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的87.99%，决算数小于预算数的主要原因人员经费按实结算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.67万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的110.94%，决算数大于预算数的主要原因人员经费按实结算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为98.85万元，支出决算为101.12万元，完成年初预算的102.30%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的95.65%,决算数小于预算数的主要原因人员经费按实结算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中追加购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出828.12万元，其中：

人员经费735.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、行政事业单位基本养老保险缴费、公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费92.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出554.37万元，占本年支出合计的25.44%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少549.84万元，下降49.79%。主要原因是：项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出554.37万元，主要用于：其他（类）支出554.37万元,占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为345.00万元，支出决算为554.37万元,完成年初预算的160.69%，主要原因是追加大型赛事专项经费。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为345.00万元，支出决算为554.37万元，完成年初预算的160.69%，决算数大于于预算数的主要原因追加大型赛事专项经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.09万元，支出决算为2.27万元，完成全年预算的32.02%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.77万元，占77.97%，与2022年度相比，增加0.68万元，增长62.75%，主要原因是公务用车增加；公务接待费支出决算为0.50万元，占22.03%，与2022年度相比，减少0.30万元，下降37.04%，主要原因是接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为1.77万元，完成全年预算的45.97%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为1.77万元，完成全年预算的45.97%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为3.24万元，支出决算为0.50万元，完成预算的15.43%。主要用于接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动时发生的接待支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用财政拨款国内公务接待7批次，累计98人次。

其他国内公务接待支出0.50万元，主要用于接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动时发生的接待支出等支出。接待7批次，98人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额14.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.80万元。授予中小企业合同金额10.74万元，占政府采购支出总额的72.57%。其中，授予小微企业合同金额2.31万元，占授予中小企业合同金额的21.51%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.57%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明    由部门统一公示。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监督（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

17. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

18. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面支出。

22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

26．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

宁波市全民健身指导中心公开表.xls