宁波市水上（游泳）运动学校

2023年度单位决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责............................................................................................( )

（二）机构设置............................................................................................( )

二、2023年度单位决算公开表.................................................................( )

三、2023年度单位决算情况说明..............................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................( )

（二）收入决算情况说明.............................................................................( )

（三）支出决算情况说明.............................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................( )

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( )

（十）机关运行经费支出说明......................................................................( )

（十一）政府采购支出说明..........................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻《体育强国建设纲要》，承担水上运动和游泳运动项目的竞技体育任务。

2.培养选拔高水平竞技体育后备人才，向省运动队和其它高层次体育训练单位输送优秀体育后备人才。

3.组队参加相关运动项目的比赛。

4.承担运动员的文化教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、训练一科、训练二科、总务科。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4940.58万元，支出总计4940.58万元,与2022年度相比，各减少2284.95万元和2284.95万元，下降31.62%和31.62%。主要原因是：游泳中心重建基建按进度结算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4699.13万元；包括财政拨款收入4623.77万元（其中，一般公共预算3479.51万元，政府性基金预算1144.25万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.40%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入74.00万元，占收入合计1.57%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1.37万元，占收入合计0.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4731.86万元，其中基本支出1001.08万元，占21.16%；项目支出3730.78万元，占78.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4623.77万元，支出总计4623.77万元，与2022年相比，各减少2257.08万元和2257.08万元，下降32.80%和32.80%。主要原因游泳中心重建按进度支出；财政拨款支出年初预算数4124.57万元，完成年初预算的112%，主要原因是增加赛事奖励。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3479.51万元，占本年支出合计的73.53%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1509.46万元，下降30.26%。主要原因是：游泳中心重建按进度结算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3479.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出3227.66万元,占92.76%；社会保障和就业（类）支出114.52万元,占3.29%；卫生健康（类）支出35.81万元,占1.03%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出101.52万元,占2.92%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2662.25万元，支出决算为3479.51万元,完成年初预算的130.70%，主要原因是增加了赛事奖励。其中：

文化旅游与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。2023年初预算为1154.89万元，2023年支出决算为1161.23万元，完成年初预算的100.55%，预算和决算基本持平。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。2023年年初预算为0万元，2023年支出决算为1090.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加赛事奖励。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。2023年年初预算为794万元，2023年支出决算为691.72万元，完成年初预算的87.12%，决算数小于预算数的主要原因按实结算。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。2023年年初预算460万元，2023年支出决算为284.11万元，完成年初预算的61.76%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目按进度结算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年初预算为27.09万元，2023年支出决算为27.08万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因按实结算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年年初预算为54.57万元，2023年支出决算为58.29万元，完成年初预算的106.82%，决算数大于预算数的主要原因按实结算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年年初预算为27.29万元，2023年支出决算为29.15万元，完成年初预算的106.82%，决算数大于预算数的主要原因是按实结算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年年初预算为28.99万元，2023年支出决算为27.28万元，完成年初预算的94.1%，决算数小于预算数的主要原因是按实结算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年年初预算8.93万元，2023年支出决算为8.53万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于预算数的主要原因按实结算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年年初预算为105.64万元，2023年支出决算为101.52万元，完成年初预算的96.1%，决算数小于预算数的主要原因按实结算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2023年年初预算为0.85万元，2023年支出决算为0.82万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于预算数主要原因按实结算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1001.08万元，其中：

人员经费884.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费116.76万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1144.25万元，占本年支出合计的24.18%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少747.63万元，下降39.52%。主要原因是：游泳中心重建按进度结算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1144.25万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出1144.25万元,占100.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1462.32万元，支出决算为1144.25万元,完成年初预算的78.25%，主要原因是基建按进度结算。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2023年年初预算为1462.32万元，2023年支出决算为1144.25万元，完成年初预算的78.25%，决算数小于预算数的主要原因是基建按进度结算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.15万元，支出决算为7.82万元，完成全年预算的64.36%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是按实结算。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.78万元，占73.91%，与2022年度相比，增加了5.78万元，增长100%，主要原因是2022年疫情影响，未支出因公出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.04万元，占26.09%，与2022年度相比，减少3.80万元，下降65.06%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，减少0.65万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为5.87万元，支出决算为5.78万元。完成全年预算的98.47%。主要用于机关及下属预算单位人员的体育文化对外交流及出国体育比赛等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计1人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为2.04万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的52.99%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。主要用于开展业务所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为2.43万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额322.60万元，其中：政府采购货物支出315.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.32万元。授予中小企业合同金额315.98万元，占政府采购支出总额的97.95%。其中，授予小微企业合同金额0.60万元，占授予中小企业合同金额的0.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.78%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位开展业务所需；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明 

由部门统一公示

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

宁波市水上（游泳）运动学校公开表.xls