宁波市体育科学研究所

2023年度单位决算

目 录

一、概况......................................................................................................................................................(2)

（一）单位职责..........................................................................................................................................(2)

（二）机构设置...........................................................................................................................................(2)

二、2023年度单位决算公开表...............................................................................................................(2)

三、2023年度单位决算情况说明............................................................................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................................................................................(2)

（二）收入决算情况说明.........................................................................................................................(2)

（三）支出决算情况说明..........................................................................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................................................(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................................................(5)

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................................(6)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................................................................(6)

（十）机关运行经费支出说明.................................................................................................................(8)

（十一）政府采购支出说明......................................................................................................................(8)

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................................(8)

（十三）预算绩效情况说明......................................................................................................................(8)

四、名词解释...............................................................................................................................................(9)

一、概况

（一）单位职责

1、开展科学健身研究和指导服务；2、开展国民体质监测和运动处方的推广应用；3、承担运动医学相关领域的研究与应用，开展运动医学预防、治疗和康复等服务；4、为运动员提供科研和医务相关保障；5、协助开展反兴奋剂工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市体育科学研究所内设机构 4 个：办公室、业务一科、业务二科、业务三科。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位为市二级单位，2023年度收入总计2034.76万元，支出总计2034.76万元,与2022年度相比，各增加433.26万元，增长27.05%。主要原因是：追加了赛事奖励，另外开设门诊部后业务发展，事业收入和支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1971.65万元；包括财政拨款收入1227.16万元（其中，一般公共预算795.44万元，政府性基金预算431.72万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计62.24%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入736.00万元，占收入合计37.33%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入8.49万元，占收入合计0.43%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1836.32万元，其中基本支出1107.17万元，占60.29%；项目支出729.15万元，占39.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1227.16万元，支出总计1227.16万元，与2022年相比，各增加83.25万元，增长7.28%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，其中追加了赛事奖励，同时奥运备战及反兴奋剂经费增加和人员经费增加；财政拨款支出年初预算数1183.9万元，完成年初预算的103.65%，主要原因是追加了赛事奖励，人员经费年中增加和省扶持经费下拨。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出795.44万元，占本年支出合计的43.32%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.45万元，增长15.45%。主要原因是：追加了赛事奖励，同时奥运备战及反兴奋剂经费增加和人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出795.44万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出611.81万元,占76.91%；社会保障和就业（类）支出50.54万元,占6.35%；卫生健康（类）支出22.89万元,占2.88%；住房保障（类）支出110.19万元,占13.85%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为773.82万元，支出决算为795.44万元,完成年初预算的102.79%，主要原因是赛事奖励和人员经费追加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为594.65万元，支出决算为607.81万元，完成年初预算的102.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费据实结算。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中有追加赛事奖励预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.69万元，支出决算为33.69万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）。年初预算为16.85万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.90万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为105.28万元，支出决算为109.70万元，完成年初预算的104.20%，决算数大于预算数的主要原因是年中有追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的108.70%，决算数大于预算数的主要原因是据实结算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出641.44万元，其中：

人员经费606.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费35.19万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出431.72万元，占本年支出合计的23.51%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少23.20万元，下降5.10%。主要原因是：训竞体育和基地建设经费及扶持体育发展专项资金预算减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出431.72万元，主要用于以下方面：其他（类）支出431.72万元,占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为410.08万元，支出决算为431.72万元,完成年初预算的105.28%，主要原因是追加扶持体育发展专项资金。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为410.08万元，支出决算为431.72万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.81万元，支出决算为0.19万元，完成全年预算的23.46%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比无增减；公务接待费支出决算为0.19万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.19万元，主要原因是2022年度受疫情影响未安排公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的%。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.81万元，支出决算为0.19万元，完成预算的23.46%。主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等公务活动支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用财政拨款国内公务接待1批次，累计13人次。

外宾接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.19万元，主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等公务活动，接待1批次，13人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额196.36万元，其中：政府采购货物支出169.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.13万元。授予中小企业合同金额158.28万元，占政府采购支出总额的80.61%。其中，授予小微企业合同金额22.15万元，占授予中小企业合同金额的13.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.21%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

由部门统一公示。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）:反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

18.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

19.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

宁波市体育科学研究所公开表.xls