宁波市体育交流与竞赛中心

2023年度单位决算

目录

一、概况...................................................................................................................( )

（一）单位职责.......................................................................................................( )

（二）机构设置.......................................................................................................( )

二、2023年度单位决算公开表............................................................................( )

三、2023年度单位决算情况说明........................................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................( )

（二）收入决算情况说明.......................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.......................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................( )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................( )

（十）机关运行经费支出说明...............................................................................( )

（十一）政府采购支出说明...................................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明...................................................................................( )

四、名词解释............................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

一、协助开展对外体育交流合作；

二、协助拟订体育竞赛计划；

三、协助申办和承办国际、国内比赛；

四、协助开展市级综合性赛事的组织实施工作；

五、组织指导全市体育品牌赛事创建，对全市体育品牌赛事进行评估；

六、承担体育赛事的发布、统计等工作，开展相关理论研究和宣传。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、竞赛科、宣传联络科。

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1187.64万元，支出总计1187.64万元,与2022年度相比，各增加445.01万元和445.01万元，增长59.92%和59.92%。主要原因是：人员及专项经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1187.64万元；包括财政拨款收入1186.70万元（其中，一般公共预算919.82万元，政府性基金预算266.88万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.92%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.94万元，占收入合计0.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1187.60万元，其中基本支出477.87万元，占40.24%；项目支出709.74万元，占59.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1186.70万元，支出总计1186.70万元，与2022年相比，各增加444.91万元和444.91万元，增长59.98%和59.98%。主要原因是人员及专项经费增加；财政拨款支出年初预算数990.9万元，完成年初预算的119.69%，主要原因是人员及专项经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出919.82万元，占本年支出合计的77.45%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加318.44万元，增长52.95%。主要原因是：人员及专项经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出919.82万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出798.45万元,占86.81%；社会保障和就业（类）支出37.92万元,占4.12%；卫生健康（类）支出14.44万元,占1.57%；住房保障（类）支出69.02万元,占7.50%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为700.90万元，支出决算为919.82万元,完成年初预算的131.23%，主要原因是人员及专项经费增加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为598.40万元，支出决算为919.82万元，完成年初预算的153.71%，决算数大于预算数的主要原因人员及专项经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.34万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的99%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为20.00万元，支出决算数为24.39万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10.00万元，支出决算数为12.20元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为10.63万元，支出决算数为14.44万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的110.42%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算57.37万元，支出决算数为68.68万元，完成年初预算的119.7%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算0.28万元，支出决算数为0.34万元，完成年初预算的121.42%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出476.96万元，其中：

人员经费403.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。    公用经费73.78万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出266.88万元，占本年支出合计的22.47%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 126.47万元，增长90.07%。主要原因是：专项经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出266.88万元，主要用于以下方面：其他（类）支出266.88万元,占100.00%。 

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为290.00万元，支出决算为266.88万元,完成年初预算的92.03%，主要原因是节俭办赛。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为290万元，支出决算为266.88万元，完成年初预算的92.02%，决算数小于预算数的主要原因节俭办赛。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为290万元，支出决算为266.88万元，完成年初预算的92.02%，决算数小于预算数的主要原因节俭办赛。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.85万元，支出决算为4.65万元，完成全年预算的42.86%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.50万元，占10.75%，与2022年度相比，增加0.5万元，主要原因是对外体育赛事交流；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.30万元，占49.46%，与2022年度相比，增加1.56万元，增长209.53%，主要原因是交流活动增加；公务接待费支出决算为1.85万元，占39.78%，与2022年度相比，增加0.34万元，增长22.13%，主要原因接待考察调研、学习交流、检查指导等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为2.50万元，支出决算为0.50万元。完成全年预算的20.00%。主要用于单位人员的体育文化对外交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计1人次。开支内容包括公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为2.30万元，完成全年预算的59.74%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车购置需求。

公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为2.30万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的59.74%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。主要用于单位车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为4.50万元，支出决算为1.85万元，完成预算的41.11%。主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用财政拨款国内公务接待24批次，累计279人次。

其他国内公务接待支出1.85万元，主要考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动，接待24批次，279人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额316.38万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出314.12万元。授予中小企业合同金额314.87万元，占政府采购支出总额的99.52%。其中，授予小微企业合同金额1.84万元，占授予中小企业合同金额的81.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.52%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

由部门统一公示。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

24.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

宁波市体育交流与竞赛中心公开表.xls