宁波市体育局本级

2023年度单位决算

目录

一、概况....................................................................................................................( )

（一）单位职责........................................................................................................( )

（二）机构设置........................................................................................................( )

二、2023年度单位决算公开表..............................................................................( )

三、2023年度单位决算情况说明..........................................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................................................( )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................( )

（十）机关运行经费支出说明................................................................................( )

（十一）政府采购支出说明....................................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明............................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明...................................................................................( )

四、名词解释............................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1.在立法权限内拟订体育工作的地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施。

2.指导和推动体育改革，拟订全市体育发展战略，编制体育发展规划，协调推进全市体育事业发展。

3.组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局，负责公共体育设施的监督检查。

4.统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育比赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5.拟订体育产业发展规划、政策，指导推动体育产业发展，规范体育服务管理。负责监督管理体育经营活动；负责体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。负责体育彩票管理工作。

6.组织和指导体育宣传、科研教育工作。负责全市体育人才队伍建设。

7.管理体育外事工作，开展国际间及与港澳台的体育合作与交流。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、体育经济处、群众体育处、训练竞赛处、机关党委、体总秘书处。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7592.64万元，支出总计7592.64万元,与2022年度相比，各增加821.32万元，增长12.13%。主要原因是：增加了发放体育消费券经费及“一人一技”体育技能公益培训项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7580.13万元；包括财政拨款收入7578.77万元（其中，一般公共预算5016.15万元，政府性基金预算2562.62万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1.37万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7583.54万元，其中基本支出1970.16万元，占25.98%；项目支出5613.38万元，占74.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7578.77万元，支出总计7578.77万元，与2022年相比，各增加821.09万元，增长12.15%。主要原因是：追加发放体育消费券经费及“一人一技”体育技能公益培训项目经费。财政拨款支出年初预算数9407.57万元，完成年初预算的80.56%，主要原因是赛事经费分配下达。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5016.15万元，占本年支出合计的66.15%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加654.06万元，增长14.99%。主要原因是：追加发放体育消费券经费及“一人一技”体育技能公益培训项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5016.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.95万元，占6.48%；科学技术（类）支出193.43万元,占3.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出3911.28万元,占77.97%；社会保障和就业（类）支出322.39万元,占6.43%；卫生健康（类）支出55.77万元,占1.11%；城乡社区（类）支出9.80万元,占0.20%；住房保障（类）支出198.53万元,占3.96%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6077.57万元，支出决算为5016.15万元,完成年初预算的82.54%，主要原因是赛事奖励分配下达。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2023年年初预算为0万元，2023年支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加了体育消费券经费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2023年年初预算为0万元，2023年支出决算为24.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加了政府购买服务经费。

科技技术支出（类）其他科技技术支出（（款）其他科技技术支出（项）。2023年年初预算为0万元，2023年支出决算为193.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了“一人一技”体育技能公益培训项目经费。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（体育）（项）。2023年年初预算为1323.38万元，2023年支出决算为1390.66万元，完成年初预算的105.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。2023年年初预算为1830万元，2023年支出决算为80.23万元，完成年初预算的4.38%，决算数小于预算数的主要原因是赛事奖励分配下达。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。2023年年初预算为321万元，2023年支出决算为321万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。2023年年初预算为2119.70万元，2023年支出决算为2119.39万元，完成年初预算的99.98%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年年初预算为72.43万元，2023年支出决算为76.2万元，完成年初预算的105.21%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年年初预算为123.08万元，2023年支出决算为126.29万元，完成年初预算的102.61%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年年初预算为61.54万元，2023年支出决算为63.14万元，完成年初预算的102.60%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。2023年年初预算为0万元，2023年支出决算为56.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了退休人员抚恤金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年年初预算为41.08万元，2023年支出决算为41.31万元，完成年初预算的100.56%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年年初预算为13.38万元，2023年支出决算为14.45万元，完成年初预算的108%，决算数小于预算数的主要原因据实结算。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2023年年初预算为0万元，2023年支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加了大型场馆选址经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年年初预算为170.66万元，2023年支出决算为191.05万元，完成年初预算的111.95%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2023年年初预算为1.32万元，2023年支出决算为1.4万元，完成年初预算的106.06%，决算数大于预算数主要原因据实结算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2023年年初预算为0万元，2023年支出决算为6.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中据实追加了购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1967.35万元，其中：

人员经费1692.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费274.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2562.62万元，占本年支出合计的33.79%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加167.03万元，增长6.97%。主要原因是：增加了赛事经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2562.62万元，主要用于以下方面：其他（类）支出2562.62万元,占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3330.00万元，支出决算为2562.62万元,完成年初预算的76.96%，主要原因是赛事经费分配下达。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2023年年初预算为3330万元，2023年支出决算为2562.62万元，完成年初预算的76.96%，决算数小于预算数的主要原因赛事经费分配下达。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为44.68万元，支出决算为39.76万元，完成全年预算的88.99%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为30.49万元，占76.69%，与2022年度相比，增加30.49万元，增长100%，主要原因是2023年无疫情影响，因公出国（境）正常开展；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.64万元，占6.64%，与2022年度相比，增加0.17万元，增长7.05%，主要原因是2023年无疫情影响，公务车正常出行；公务接待费支出决算为6.64万元，占16.70%，与2022年度相比，增加1.69万元，增长34.10%，主要原因是2023年无疫情影响，公务接待正常开展。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为30.49万元，支出决算为30.49万元。完成全年预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的的体育文化对外交流及出国体育比赛等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组3个；累计8人次。开支内容包括：的体育文化对外交流及出国体育比赛等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为2.64万元，完成全年预算的68.57%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为2.64万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的68.57%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。主要用于派驻单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为10.34万元，支出决算为6.64万元，完成预算的64.22%。主要用于接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动时发生的接待支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用财政拨款国内公务接待25批次，累计341人次。

外宾接待支出0.78万元，主要用于体育文化对外交流，接待2批次，29人次。

其他国内公务接待支出5.86万元，主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动。接待23批次，312人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为268.67万元，支出决算为274.43万元，完成年初预算的102.14%，决算数与预算数基本持平；比2022年度增加39.17万元，增长16.65%，主要原因是2023年无疫情影响，因公出国（境）正常开展。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额320.71万元，其中：政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出317.89万元。授予中小企业合同金额320.51万元，占政府采购支出总额的99.94%。其中，授予小微企业合同金额0.47万元，占授予中小企业合同金额的0.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.94%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

由部门统一公示。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映其他发展与改革事务支出。

19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

20.科技技术支出（类）其他科技技术支出（款）其他科技技术支出（项）：反映用于其他科技方面的支出。

21.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

23.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

24.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他城乡社区公共设施方面的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

35.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

2023年宁波市体育局本级公开表.xls