宁波市小球训练中心2024年

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

二、2024年收入预算总表的说明

三、2024年支出预算总表的说明

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻《体育强国建设纲要》，承担小球运动项目的竞技体育任务。

（二）培养选拔高水平竞技体育后备人才，向省运动队和其他高层次体育训练单位输送优秀体育后备人才。

（三）组队参加相关运动项目的比赛。

（四）开展小球运动项目的普及推广，为社会提供培训等相关服务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市小球训练中心设3个内设机构： （一）办公室、 （二）训练科、（三）场馆科。 中心核定编制职数23名，实有数22名。设单位领导数3名，其中单位正职1名，单位副职2名； 内设机构（中层）领导数3名，其中内设领导正职3名。

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算2440.94万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出；结转下年。

二、2024年收入预算总表的说明

本单位2024年收入预算2440.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1091.33万元，占44.74%；政府性基金预算拨款收入546.50万元，占22.38%；事业收入677.00万元，占27.73%；其他收入2.40万元，占0.09%；上年结转收入123.71万元，占5.06%。

三、2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算2399.17万元。

（一）按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒支出（类）1608.91万元、社会保障和就业支出（类）90.10万元、卫生健康支出（类）27.78万元、住房保障支出（类）125.88万元、其他支出（类）546.50万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出882.63万元，日常公用支出215.04万元，项目支出1301.50万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收支预算1637.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1091.33万元、政府性基金预拨款收入546.50万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）951.21万元、社会保障和就业支出（类）60.77万元、卫生健康支出（类）27.78万元、住房保障支出（类）51.57万元、其他支出（类）546.50万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2024年一般公共预算当年拨款1091.33万元，比上年执行数1178.72万元减少87.39万元，主要原因是根据赛事周期安排赛事支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）951.21万元，占87.16%；社会保障和就业支出（类）60.77万元，占5.56%；卫生健康支出（类）27.78万元，占2.54%；住房保障支出（类）51.57万元，占4.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）218.00万元，比上年执行数减少45.82万元，下降17.37%，主要原因是：减少了2023年年末追加的赛事奖励奖励金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）527.21万元，比上年执行数减少36.97万元，下降6.55%，主要原因是：减少了运动员教练员伙食补助经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）206.00万元，与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.51万元，比上年执行数减少4.24万元，下降9.47%，主要原因是：财政保障部分科目调整分配。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.26万元，比上年执行数减少2.12万元，下降9.47%，主要原因是：财政保障部分科目调整分配。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.52万元，比上年执行数减少0.73万元，下降3.28%，主要原因是：财政保障部分科目调整分配。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.26万元，比上年执行数减少0.67万元，下降9.67%，主要原因是：财政保障部分科目调整分配。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.91万元，比上年执行数增加3.16万元，增长6.62%，主要原因是：较上年增加1人且公积金基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.66万元，比上年执行数增加0.01万元，增长1.54%，主要原因是：较上年增加1人。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2024年一般公共预算基本支出379.33万元，其中：

人员经费379.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费0万元，本单位没有使用一般公共预算资金安排公用经费。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2024年“三公”经费预算为0，比上年下降100%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本部门2024年因公出国（境）预算为0，比上年下降100%。减少的主要原因是厉行节约。

（二）公务接待费：本单位2024年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2024年政府性基金预算当年拨款546.5万元，比上年执行数增加126.52万元，主要原因是增加训竞体育和基地建设经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）546.50万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项） 546.50万元，主要用于落实《奥运争光计划纲要》的要求支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额353.42万元，其中：政府采购货物预算186万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算167.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。

本单位2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

8.体育（款）体育训练（项）：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

9.体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16.彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市小球训练中心2024年单位预算公开表.pdf