宁波市体育科学研究所 2024 年

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

一、2024 年单位收支预算总表的说明

二、2024 年收入预算总表的说明

三、2024 年支出预算总表的说明

四、2024 年财政拨款收支预算总表的说明

五、2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 六、2024 年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024 年财政拨款“三公 ”经费预算支出表的说明 八、2024 年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2024 年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况 第三部分 名称解释

一、收入科目 二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、开展科学健身研究和指导服务；2、开展国民体质  监测和运动处方的推广应用；3、承担运动医学相关领域的 研究与应用，开展运动医学预防、治疗和康复等服务；4、 为运动员提供科研和医务相关保障；5、协助开展反兴奋剂 工。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，内设机构 4 个：办公室、业务一 科、业务二科、业务三科。

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

一、2024 年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入 单位预算管理。2024 年收支总预算 2683.27 万元，收入包 括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、 事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：文化旅游体 育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住 房保障支出、其他支出；结转下年。

二、2024 年收入预算总表的说明

本单位 2024 年收入预算 2683.27 万元，其中：一般公 共预算拨款收入 729.27 万元，占 27.20%；政府性基金预算 拨款收入 438.00 万元，占 16.32%；事业收入 1000.00 万

元，占 37.26%；其他收入 8.00 万元，占 0.29%；上年结转 收入 508.00 万元，占 18.93%。

三、2024 年支出预算总表的说明

本单位 2024 年支出预算 1762.3 万元。

（一）按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒支 出（类）985.52 万元、社会保障和就业支出（类）79.11  万元、卫生健康支出（类）35.94 万元、住房保障支出

（类）115.73 万元、其他支出（类）546.00 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 1006.49 万  元，日常公用支出 139.81 万元，项目支出 616.00 万元。

四、2024 年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2024 年财政拨款收支预算 1175.27 万元。收入 包括：一般公共预算拨款收入 729.27 万元、政府性基金预 拨款收入 438.00 万元、上年结转 8.00 万元；支出包括：

文化旅游体育与传媒支出（类）531.63 万元、社会保障和 就业支出（类）56.34 万元、卫生健康支出（类）25.57 万 元、住房保障支出（类）115.73 万元、其他支出（类）

446.00 万元。

五、2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 729.27 万元，

比上年执行数 795.43 万元减少 66.16 万元，主要原因是专 项经费拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）531.63 万元，占

72.89%；社会保障和就业支出（类）56.34 万元，占

7.72%；卫生健康支出（类）25.57 万元，占 3.50%；住房 保障支出（类）115.73 万元，占 15.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体 育支出（项）531.63 万元，比上年执行数减少 76.18 万  元，下降 12.53%，主要原因是：专项经费拨款减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.56 万 元，比上年执行数增加 3.87 万元，增长 11.49%，主要原因 是：由于业务发展需要，新增专技人员，人员经费据实核  算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.78 万元， 比上年执行数增加 1.93 万元，增长 11.45%，主要原因是： 由于业务发展需要，新增专技人员，人员经费据实核算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）19.96 万元，比上年执行数增加 2.06 万  元，增长 11.51%，主要原因是：由于业务发展需要，新增 专技人员，人员经费据实核算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）5.61 万元，比上年执行数增加 0.62 万 元，增长 12.42%，主要原因是：由于业务发展需要，新增

专技人员，人员经费据实核算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积  金（项）115.21 万元，比上年执行数增加 5.51 万元，增长 5.02%，主要原因是：由于业务发展需要，新增专技人员，

人员经费据实核算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）0.52 万元，比上年执行数增加 0.02 万元，增长

4.00%，主要原因是：由于业务发展需要，新增专技人员， 人员经费据实核算。

六、2024 年一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 659.27 万元， 其中：

人员经费 630.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出。

公用经费 28.8 万元，主要包括：办公费、手续费、差 旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、其他  交通费用。

七、2024 年财政拨款“三公 ”经费预算支出表的说明

本单位 2024 年“三公 ”经费预算 0.81 万元，与上年预 算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位 2024 年因公出国 （境）预算为 0，与上年持平。

（二）公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.81  万元,主要用于本单位因考察调研、执行任务、学习交流等 公务活动时发生的接待支出。2024 年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本单位 2024 年公务用车购置预算 为 0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位 2024 年公务用车运行费 预算为 0，与上年持平。

八、2024 年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位 2024 年政府性基金预算当年拨款 446 万元，比 上年执行数增加 14.28 万元，主要原因是上级专项经费补  助。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）446.00 万元，占 100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于  体育事业的彩票公益金支出（项） 446.00 万元，主要用于 落实《奥运争光计划纲要》、《全民健身计划》要求。

九、2024 年国有资本经营预算支出表的说明

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支 出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 39.26 万元，其中： 政府采购货物预算 1.26 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 38 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年 12 月 31 日，本单位没有车辆及单位价值 100 万元及以上的设备。

本单位 2024 年没有预算安排购置车辆及单位价值 100 万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公 开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各 类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预 算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的 教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户  管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单  位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资 收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日  常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

7.体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项

目以外其他用于体育方面的支出。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年 金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制 度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支

出）。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房 改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人

员）发放的租金补贴。

14.彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票 公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支 出。

三、机关运行经费