宁波市体育局2025年

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)在立法权限内拟订体育工作的地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施。

(二)指导和推动体育改革，拟订全市体育发展战略，编制体育发展规划，协调推进全市体育事业发展。

(三)组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局，负责公共体育设施的监督检查。

(四)统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育比赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(五)拟订体育产业发展规划、政策，指导推动体育产业发展，规范体育服务管理。负责监督管理体育经营活动；负责体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。负责体育彩票管理工作。

(六)组织和指导体育宣传、科研教育工作。负责全市体育人才队伍建设。

(七)管理体育外事工作，开展国际间及与港澳台的体育合作与交流。

(八) 管理健身气功。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看,宁波市体育局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属宁波体育运动学校、宁波市第二少年儿童业余体育学校、宁波市全民健身指导中心、宁波市体育科学研究所、宁波市体育发展中心、宁波市体育彩票管理中心、宁波市水上（游泳）运动学校和宁波市体育交流与竞赛中心。

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算49559.21万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出；结转下年。

二、2025年收入预算总表的说明

本部门2025年收入预算49559.21万元，比上年执行数增加1305.27万元，增长2.71%，主要是：包含上年结转收入。其中：一般公共预算拨款收入24100.91万元，占48.65%；政府性基金预算拨款收入14898.32万元，占30.06%；财政专户管理资金收入10.00万元，占0.02%；事业收入1482.28万元，占2.99%；其他收入831.10万元，占1.67%；上年结转收入8236.60万元，占16.61%。

三、2025年支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算44147.01万元,比上年执行数增加998.28万元，增长2.31%，主要是：增加了结转的上级补助资金。

（一）按支出功能分类，包括：教育支出（类）6226.62万元、文化旅游体育与传媒支出（类）16996.42万元、社会保障和就业支出（类）1494.77万元、卫生健康支出（类）412.22万元、住房保障支出（类）1767.12万元、其他支出（类）17249.85万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出12962.98万元，日常公用支出2054.58万元，项目支出29129.45万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收支预算41388.70万元。收入包括：一般公共预算拨款收入24100.91万元、政府性基金预拨款收入14898.32万元、上年结转2389.48万元；支出包括：教育支出（类）6186.62万元、文化旅游体育与传媒支出（类）14467.05万元、社会保障和就业支出（类）1429.90万元、卫生健康支出（类）412.22万元、住房保障支出（类）1767.12万元、其他支出（类）17125.79万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2025年一般公共预算当年拨款24262.91万元，比上年执行数24394.89万元减少131.98万元，减少0.54%,主要原因是富邦篮球部分资金调整至政府性基金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）6186.62万元，占25.49%；文化旅游体育与传媒支出（类）14467.05万元，占59.62%；社会保障和就业支出（类）1429.90万元，占5.89%；卫生健康支出（类）412.22万元，占1.69%；住房保障支出（类）1767.12万元，占7.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）6186.62万元，比上年执行数增加6067.22万元，增长5081.65%，主要原因是：科目调整。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）1372.35万元，比上年执行数增加17.43万元，增长1.29%，主要原因是：人员增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）3195.06万元，比上年执行数减少3753.61万元，下降54.02%，主要原因是：科目调整。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）1412.96万元，比上年执行数减少213.47万元，下降13.13%，主要原因是：减少了赛事经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）3236.00万元，比上年执行数减少1267.72万元，下降28.15%，主要原因是：科目调整。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）1808.10万元，比上年执行数减少403.14万元，下降18.23%，主要原因是：基建工程按进度支付。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）1318.52万元，比上年执行数增加210.74万元，增长19.02%，主要原因是：2025年全民健身指导中心非税收入纳入一般公共预算。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2109.06万元，比上年执行数减少515.13万元，下降19.63%，主要原因是：富邦篮球部分资金调整至政府性基金支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）15.00万元，比上年执行数减少72.64万元，下降82.88%，主要原因是：“一人一技”项目按进度支付。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）41.54万元，比上年执行数减少28.00万元，下降40.26%，主要原因是：行政单位离退休人员减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）295.94万元，比上年执行数减少30.89万元，下降9.45%，主要原因是：事业单位离退休人员减少。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）728.28万元，与上年基本持平。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）364.14万元，与上年基本持平。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.27万元，比上年执行数增加1.08万元，增长2.61%，主要原因是：人员增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）275.18万元，比上年执行数减少3.95万元，下降1.41%，主要原因是：人员减少。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）94.77万元，比上年执行数减少1.21万元，下降1.26%，主要原因是：人员减少。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1758.69万元，比上年执行数增加56.67万元，增长3.33%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.43万元，与上年基本持平。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2025年一般公共预算基本支出12839.74万元，其中：

人员经费11402.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1437.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门2025年“三公”经费预算118.18万元，与上年预算数持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费预算41.36万元，其中一般因公出国（境）费用预算36.86万元，学术交流因公出国（境）费用预算4.50万元。主要用于本部门本部门机关及下属预算单位人员的参加参赛交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2025年与上年预算数持平。

（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算28.72万元,主要用于本部门本部门考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动时发生的接待支出。2025年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本部门2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算48.10万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2025年政府性基金预算当年拨款17125.79万元，比上年执行数增加1120.65万元，主要原因是增加了结转的上级补助资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）17125.79万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项） 15381.48万元，主要用于落实《奥运争光计划纲要》、《全民健身计划》的要求支出。

2.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项） 1744.32万元，主要用于体育彩票中心人员及正常运行、开展彩票销售业务所发生的支出。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算277.02万元，较上年预算数增加8.72万元，增长3.25%，主要是人员增加。

（二）政府采购情况

2025年本部门各单位政府采购预算总额2768.36万元，其中：政府采购货物预算486.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2281.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车13辆。单位价值100万元及以上设备9台（套）。

本部门2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目66个，项目支出预算资金25501.8万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.体育（款）运动项目管理（项）：指反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

10.体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

11.体育（款）体育训练（项）：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

12.体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

13.体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

14.体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

15.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

16.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

18.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

20.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

24.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25.彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）：指反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

26.彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市体育局2025年部门预算公开表.pdf

宁波市体育局2025年部门预算项目绩效目标汇总表.pdf