宁波市体育彩票管理中心2025年

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责全市体育彩票销售工作，制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范。(二)开展全市体育彩票销售渠道的建设和服务指导，负责实施本行政区域体育彩票的销售渠道和场所规划、物流管理、兑奖。(三)负责全市体育彩票的品牌形象建设、营销策划宣传、终端设备维护和权限内兑奖服务等工作。向省中心和同级财政部门提出本行政区域体育彩票销售促销实施方案，经审核后组织实施；负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、销售代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。(四)参与责任彩票建设，负责全市10区县(市)体彩站开展体彩销售管理工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市体育彩票中心设4个内设机构：(一)办公室 (二)业务科  (三)技术科  (四)宣传策划科。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算1944.32万元，收入包括：政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：其他支出；结转下年。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算1944.32万元，比上年执行数减少1812.96万元，下降48.25%，主要是：省转移支付资金在2025年年中下达，因此2025年年初收入资金少。其中：政府性基金预算拨款收入1744.32万元，占89.72%；其他收入200.00万元，占10.28%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算1868.38万元,比上年执行数减少1888.9万元，下降50.27%，主要是：省转移支付资金在2025年年中下达，因此2025年支出预算资金少。

（一）按支出功能分类，包括：其他支出（类）1868.38万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出726.74万元，日常公用支出41.64万元，项目支出1100.00万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算1744.32万元。收入包括：政府性基金预算拨款收入1744.32万元；支出包括：其他支出（类）1744.32万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

本单位2025年没有使用一般公共预算拨款安排支出。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年没有使用一般公共预算拨款安排基本支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2025年“三公”经费预算12.30万元，比上年预算数下降26.79%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本部门2025年因公出国（境）预算为0，比上年下降100%。减少的主要原因是2025年本单位无出国经费预算。

（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.70万元,主要用于本单位招待外市、外省人员。2025年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算9.60万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2025年政府性基金预算当年拨款1744.32万元，比上年执行数减少9.51万元，主要原因是2025年减少9.5万，主要项目经费减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）1744.32万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项） 1744.32万元，主要用于单位正常办公，人员工资，体彩业务发展。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额34.4万元，其中：政府采购货物预算5.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车4辆。本单位没有单位价值100万元及以上的设备。

本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）：指反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市体育彩票管理中心2025年单位预算公开表.pdf